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索 引 号 116401020100910736/2022-00079 文  号 生成日期 2022-09-15
发布机构 兴庆区政府办 责任部门 兴庆区政府办公室 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2021年度银川市兴庆区人民政府办公室部门决算

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目录

第一部分??单位概况

一KOK全站版APP下载-欢迎您!、部门职责

二、机构设置

第二部分??2021年度部门决算表

一KOK全站版APP下载-欢迎您!、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四KOK全站版APP下载-欢迎您!、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三KOK全站版APP下载-欢迎您!、支出决算情况说明

四KOK全站版APP下载-欢迎您!KOK全站版APP下载-欢迎您!、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六KOK全站版APP下载-欢迎您!、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七KOK全站版APP下载-欢迎您!、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八KOK全站版APP下载-欢迎您!、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释


第一部分??银川市兴庆区人民政府办公室单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、区政府决策提供参考和依据。

(二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。

(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。

(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。

(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。

(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。

(七)负责规范性文件的管理工作,行政复议KOK全站版APP下载-欢迎您!、行政执法监督工作。

(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。

(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项,协调兴庆区外事工作。

(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件KOK全站版APP下载-欢迎您!。

(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。

(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作KOK全站版APP下载-欢迎您!。

(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。

(十五)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处KOK全站版APP下载-欢迎您!KOK全站版APP下载-欢迎您!、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。

二KOK全站版APP下载-欢迎您!、机构设置

兴庆区政府办公室属于行政单位,行政编制16人。从预算单位构成看,兴庆区人民政府办公室部门预算包括:纳入2021年部门预算编制的一级预算单位。


第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件2)


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计44564569.1元KOK全站版APP下载-欢迎您!,支出总计44564569.1元。与上年相比,收、支总计各减少74156371.89元,下降62.46%,主要原因是机构改革KOK全站版APP下载-欢迎您!、机关事务服务中心成立经费减少。

二KOK全站版APP下载-欢迎您!、收入决算情况说明

2021年度收入合计8479146.89元,其中:财政拨款收入7683820.49元,占90.62%;上级补助收入0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占0%KOK全站版APP下载-欢迎您!;事业收入0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占0%KOK全站版APP下载-欢迎您!;经营收入0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%KOK全站版APP下载-欢迎您!KOK全站版APP下载-欢迎您!;其他收入795326.4元,占9.38%。

三KOK全站版APP下载-欢迎您!、支出决算情况说明

2021年度支出合计27058409.28元,其中:基本支出8225642.59元,占30.4%;项目支出18832766.69元,占69.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计42954979.51元KOK全站版APP下载-欢迎您!,支出总计42954979.51元。与上年收入相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少70321538.05元,下降62.08%,主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12205657.64元,占本年支出合计的45.11%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34794553.27元KOK全站版APP下载-欢迎您!,下降74.03%KOK全站版APP下载-欢迎您!,主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12205657.64元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 6727598.97 元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占55.12%KOK全站版APP下载-欢迎您!;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出811899.63 元,占6.65%KOK全站版APP下载-欢迎您!;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出 188661.24??元,占1.55%;节能环保(类)支出 3310000 元,占27.12%;城乡社区支出(类)支出76955.8元,占0.63%;住房保障(类)支出 201776元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占1.65%;灾害防治及应急管理(类)支出 888766 元KOK全站版APP下载-欢迎您!,占7.28%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26796900元,支出决算为12205657.64元KOK全站版APP下载-欢迎您!,完成年初预算的45.55%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5540500元KOK全站版APP下载-欢迎您!,支出决算为5016482.97元,完成年初预算的90.54%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少KOK全站版APP下载-欢迎您!。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为19850000元,支出决算为1711116元KOK全站版APP下载-欢迎您!,完成年初预算的8.62%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)KOK全站版APP下载-欢迎您!。年初预算为279900元,支出决算为174168.53元,完成年初预算的62.23%KOK全站版APP下载-欢迎您!,决算数小于预算数的主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为140000元,支出决算为525290.58元,完成年初预算的375.21%,决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为285200元,支出决算为112440.52元,完成年初预算的39.43%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为256600元,支出决算为128874.24元,完成年初预算的50.22%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为59800元,支出决算为59787元KOK全站版APP下载-欢迎您!,完成年初预算的100%,决算数等于预算数主要原因按照预算完成指标。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)??住房公积金(项)。年初预算为384900元KOK全站版APP下载-欢迎您!,支出决算为201776元,完成年初预算的52.42%,决算数大于预算数主要原因增加1人,社保缴费增加。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)KOK全站版APP下载-欢迎您!。年初预算为0 元,支出决算为3310000元,完成年初预算的100%KOK全站版APP下载-欢迎您!KOK全站版APP下载-欢迎您!,决算数大于预算数的主要原因该项目为上年未完成项目,本年支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为76955.8元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该项目为上年未完成项目,本年支出。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为888766元KOK全站版APP下载-欢迎您!,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加KOK全站版APP下载-欢迎您!,支出增加KOK全站版APP下载-欢迎您!。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7353701.19元,其中:人员经费4565448.68元,公用经费2788252.51元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4553448.68元,较年初预算数减少1086951.32元KOK全站版APP下载-欢迎您!,下降19.27%,主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少KOK全站版APP下载-欢迎您!;较上年决算数减少28014176.83元,下降86.02%。

2.商品和服务支出1894752.51元,较年初预算数增加1855052.51元,增长4673.68%KOK全站版APP下载-欢迎您!,主要原因是各项费用支出增加;较上年决算数减少11161342.87元KOK全站版APP下载-欢迎您!,下降85.49%。

3.对个人和家庭的补助12000元,较年初预算数减少4900元,下降28.99%,主要原因是机构改革、机关事务服务中心成立经费减少;较上年决算数减少148557.7元,下降92.53%KOK全站版APP下载-欢迎您!KOK全站版APP下载-欢迎您!。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040000元,支出决算为36140 元,完成年初预算的3.45%KOK全站版APP下载-欢迎您!。与上年相比,减少733020.2元KOK全站版APP下载-欢迎您!,下降95.3%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中KOK全站版APP下载-欢迎您!,因公出国(境)费支出占0%KOK全站版APP下载-欢迎您!;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为40000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%KOK全站版APP下载-欢迎您!。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为850000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少769160.2元,下降100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆KOK全站版APP下载-欢迎您!。

3.公务接待费。年初预算为150000元,支出决算为36140 元KOK全站版APP下载-欢迎您!,完成年初预算的24.09%;比上年增加36140元,增长100%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次21个KOK全站版APP下载-欢迎您!,国内公务接待人次463人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30749321.87元,本年收入0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,本年支出13453184 元KOK全站版APP下载-欢迎您!,年末结转和结余17296137.87元,较上年决算数减少17253671.63元,下降56.19%。

九KOK全站版APP下载-欢迎您!、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为39700元,支出决算为2788252.51元,完成年初预算的7023.31%KOK全站版APP下载-欢迎您!;比上年减少10446779.37元,下降78.93%KOK全站版APP下载-欢迎您!。决算数大于预算数的主要原因是各项费用支出增加。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额9999元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额9999元,完成年初预算的100。政府采购工程预算0元KOK全站版APP下载-欢迎您!,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积6470平方米KOK全站版APP下载-欢迎您!,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)KOK全站版APP下载-欢迎您!,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%KOK全站版APP下载-欢迎您!。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价KOK全站版APP下载-欢迎您!,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。


第四部分??名词解释

一KOK全站版APP下载-欢迎您!、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额KOK全站版APP下载-欢迎您!,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入KOK全站版APP下载-欢迎您!KOK全站版APP下载-欢迎您!。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款KOK全站版APP下载-欢迎您!,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一KOK全站版APP下载-欢迎您!、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二KOK全站版APP下载-欢迎您!、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”KOK全站版APP下载-欢迎您!、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标KOK全站版APP下载-欢迎您!,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出KOK全站版APP下载-欢迎您!。

十七KOK全站版APP下载-欢迎您!、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费KOK全站版APP下载-欢迎您!。

二十KOK全站版APP下载-欢迎您!、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费KOK全站版APP下载-欢迎您!、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明KOK全站版APP下载-欢迎您!。)

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